Kilometerpauschale und Verpflegungsmehraufwand
Berechnen Sie Reisekostenpauschalen als Ausgaben ohne Beleg.
Die Schaltflächen Kilometerpauschale und "Verpflegungsmehraufwand" in Ausgaben legen Entwürfe von Ausgaben an, die aus Ihren Einkaufseinstellungen berechnet werden. Sie enthalten keine Vorsteuer.
Wer kann das nutzen
- Inhaber
- Administrator
- Buchhaltung
- Einkauf
Schritte
1. Kilometerpauschale
Klicken Sie auf Kilometerpauschale. Geben Sie Datum, Kilometer, Satz je km (Standard 0,30), Beschreibung, Strecke, "Bezahlt über" (Standard private Erstattung) und optional Weiterberechenbar mit einem Kunden ein. Der Dialog zeigt die Erstattung.
2. Verpflegungsmehraufwand
Klicken Sie auf "Verpflegungsmehraufwand". Fügen Sie je Tag eine Zeile mit Datum, Art des Tages (ganzer Tag oder An und Abreisetag mit mehr als 8 Stunden) und den gestellten Mahlzeiten hinzu. Die Summe wird berechnet; "Mit Server prüfen" bestätigt sie. Geben Sie eine Beschreibung ein und speichern Sie.
Felder und Optionen
- Regel für den Verpflegungsmehraufwand
Satz für den ganzen Tag (Standard 28) oder für An und Abreisetage (Standard 14), abzüglich eines Anteils des Tagessatzes für jede gestellte Mahlzeit: Frühstück 20 %, Mittagessen 40 %, Abendessen 40 %. Ein Tag fällt nie unter null.
Gut zu wissen
- Beträge von Kilometerpauschalen und Verpflegungsmehraufwand lassen sich nicht bearbeiten. Löschen Sie sie und legen Sie sie neu an.
- Sie werden auf das Konto Reisekosten Arbeitnehmer gebucht.
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- Einkaufseinstellungen
Toleranzen für den Dreiwegeabgleich und Sätze für Reisekosten.