Indemnité kilométrique et indemnité journalière
Calculez les indemnités de déplacement sous forme de dépenses sans justificatif.
Les boutons Kilométrage et "Indemnité journalière" des notes de frais créent des dépenses en brouillon calculées à partir de vos paramètres des achats. Elles ne comportent pas de TVA déductible.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Comptable
- Achats
Étapes
1. Kilométrage
Cliquez sur Kilométrage. Saisissez la date, les kilomètres, le barème par km (0,30 par défaut), la description, le trajet, "Payée par" (Personnel (remboursement) par défaut) et, le cas échéant, Refacturable avec un client. La fenêtre affiche le montant du remboursement.
2. Indemnité journalière
Cliquez sur "Indemnité journalière". Ajoutez une ligne par jour avec la date, le type de journée (Journée complète ou Arrivée/départ de plus de 8 heures) et les repas fournis. Le total est calculé ; "Vérifier avec le serveur" le confirme. Saisissez une description et enregistrez.
Champs et options
- Règle de l’indemnité journalière
Taux journée complète (28 par défaut) ou taux arrivée et départ (14 par défaut), diminué pour chaque repas fourni d’une part du taux journée complète : petit déjeuner 20 %, déjeuner 40 %, dîner 40 %. Une journée n’est jamais négative.
Bon à savoir
- Les montants des indemnités kilométriques et journalières ne sont pas modifiables. Supprimez les dépenses concernées et recréez ces éléments.
- Elles sont comptabilisées sur le compte des frais de déplacement des salariés.
Voir aussi
- Paramètres des achats
Tolérances du rapprochement à trois et barèmes des frais de déplacement.