Documentation BizCortex

Bons de commande

Créez, passez, suivez et clôturez vos commandes auprès des fournisseurs.

Achats, Achats, Bons de commande liste toutes les commandes avec leur numéro, fournisseur, date de commande, livraison prévue, statut, statut de livraison, statut de facturation et montant TTC. Les statuts sont Brouillon, Émise, Reçue et Annulée. La livraison indique Non livrée, Livrée partiellement ou Livrée en totalité. La facturation indique Non facturée, Facturée partiellement ou Facturée en totalité.

Bons de commande
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Comptable
  • Achats

Étapes

  1. 1. Créer

    Cliquez sur "Nouveau bon de commande". Choisissez le fournisseur et saisissez la livraison prévue, la devise, l’entrepôt, le délai de paiement (repris par défaut du fournisseur) et la confirmation de commande du fournisseur. Ajoutez des lignes avec le produit, la description, la quantité, l’unité, le prix unitaire (jusqu’à 4 décimales), le pourcentage de remise, le code de taxe, le compte et le centre de coûts. Les totaux affichent le montant HT, la TVA par code de taxe et le montant TTC.

  2. 2. Passer la commande

    Cliquez sur "Passer la commande". Laissez "Envoyer par email" activé pour envoyer la commande au fournisseur par email, modifiez l’adresse si nécessaire et rédigez éventuellement un message. La commande passe à Émise.

  3. 3. Enregistrer les réceptions

    Cliquez sur "Enregistrer une réception" à l’arrivée des marchandises. Consultez la page Réception de marchandises.

  4. 4. Créer la facture

    Cliquez sur "Facture depuis la commande" pour créer une facture fournisseur en brouillon pour les quantités pas encore facturées.

  5. 5. Clôturer

    Si le reliquat ne sera pas livré, cliquez sur Clôturer. Les quantités restantes sont abandonnées et la commande passe à Reçue.

  6. 6. Annuler

    Cliquez sur Annuler pour une commande sans réception de marchandises.

Champs et options

Lignes de la page de détail

Quantité commandée, reçue, facturée et restante par ligne.

Statut de facturation

Mis à jour uniquement lorsqu’une facture fournisseur liée à la commande est comptabilisée.

Bon à savoir

  • Une fois la commande passée, le fournisseur, les lignes et la devise sont verrouillés. Seuls la livraison prévue, l’entrepôt, le délai de paiement, la confirmation de commande du fournisseur et les notes restent modifiables.
  • L’email de commande est en texte brut. Un message que vous saisissez remplace l’intégralité du texte de l’email. Il n’existe pas encore de PDF du bon de commande.
  • Si "Envoyer par email" est activé et qu’aucune adresse n’existe, une erreur s’affiche, mais la commande est déjà émise.
  • Si un circuit de validation s’applique aux bons de commande, "Passer la commande" lance d’abord une demande de validation. Le panneau Validation affiche son avancement.
  • Il n’existe pas de bouton de suppression pour les bons de commande.

Voir aussi