Facturas de proveedores (facturas recibidas)
Registre las facturas de los proveedores y siga su estado.
Compras, Facturas de proveedores enumera todas las facturas de proveedores con número de factura, número de factura del proveedor, proveedor, fecha de factura, vencimiento, aprobación, conciliación a tres bandas, estado, importe bruto e importe pendiente. El número de factura (ER, año y contador) solo se asigna al contabilizar la factura; hasta entonces, la lista muestra Borrador.
Las facturas de proveedores tienen varios orígenes: introducidas a mano, a partir de un pedido de compra, de una factura recurrente, de una factura electrónica entrante o subidas por el proveedor en el portal de proveedores.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Compras (registrar, no aprobar)
Pasos
1. Registrar una factura
Haga clic en «Registrar factura». Elija el proveedor e introduzca el número de factura del proveedor, la fecha de factura (por defecto, hoy) y el vencimiento (por defecto, en 30 días). Añada líneas con descripción, cuenta, cantidad, precio unitario y tipo de IVA (19 %, 7 % o 0 %). Guarde.
2. Filtrar y buscar
Filtre por estado de aprobación (Borrador, Aprobada, Contabilizada, Rechazada). Busque por número de factura, número de factura del proveedor o notas.
3. Abrir una factura
La página de detalle muestra el número de factura del proveedor, las fechas, la fecha de prestación, el descuento por pronto pago, el pedido de compra, el origen, el importe pendiente, las notas, las líneas, la conciliación a tres bandas, los pagos, la aprobación y la actividad.
4. Eliminar un borrador
Use Eliminar en el menú de la fila. Solo se pueden eliminar las facturas no contabilizadas y no aprobadas.
Campos y opciones
- Estado
Borrador, Recibida (contabilizada y sin pagar), Pagada parcialmente, Pagada o Vencida.
- Aprobación
Borrador, Aprobada, Contabilizada o Rechazada.
- Descuento por pronto pago
Se toma de la condición de pago del proveedor: porcentaje de descuento y último día para aplicarlo.
Consejos
- Cuando la lista está vacía, use el botón para subir una factura electrónica y acceder a las facturas electrónicas entrantes.
Conviene saber
- El formulario de factura usa siempre su moneda base y no tiene campos para la fecha de prestación, la condición de pago, el descuento por pronto pago, el centro de coste ni códigos de impuesto especiales. Las facturas creadas a partir de pedidos o de facturas electrónicas sí pueden incluirlos.
- Las facturas de proveedores no pasan a Vencida automáticamente.
- Eliminar desde la lista no pide confirmación.
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