Tysk momsangivelse (UStVA)
Beregn den månedlige eller kvartalsvise UStVA ud fra dine bogføringer, download den, og send den til ELSTER.
Siden "Momsangivelse (UStVA)" beregner den tyske foreløbige momsangivelse ud fra hovedbogen. Den vises for tyske virksomheder. Åbn Skat og derefter "Momsangivelse".
Perioden er som standard din angivelsesperiode fra firmaprofilen (måned eller kvartal). Vælg et helt år for i stedet at forberede den årlige momsangivelse.
Hvem kan bruge det
- Ejer
- Administrator
- Bogholder
- Alle med skriverettighed til skatteangivelser (til indsendelse)
Trin
1. Vælg perioden
Vælg år og måned, kvartal eller år i periodevælgeren.
2. Vælg beskatningsprincip
Under "Beskatning" beholder du "som i firmaprofilen", eller du vælger "Faktureringsprincip (aftalt vederlag)" (Soll) eller "Betalingsprincip (modtaget vederlag)" (Ist) for at sammenligne.
3. Gennemgå felterne
Siden viser perioden, ELSTER periodekoden og princippet og derefter en tabel med felt, beskrivelse, momspligtigt beløb og moms, grupperet i "Udgående moms", "Selvberegnet moms (§ 13b / EU erhvervelse)" og "Indgående moms". Til sidst ser du "Særlig forudbetaling (felt 39)" og "Resterende forudbetaling (felt 83)" eller "Tilbagebetaling (felt 83)".
4. Download
Brug "Download ELSTER XML" (kun en forhåndsvisning), "PDF", "Excel" eller "CSV".
5. Indsend
Klik på "Indsend til ELSTER" (for et helt år: "Indsend momsangivelse til ELSTER"). Det opretter angivelsen som en kladde under Indberetninger. Der kontrollerer du den, godkender den og sender den. Se siden om ELSTER.
Godt at vide
- ELSTER XML filen, du downloader på denne side, er en forhåndsvisning og sendes ingen steder hen.
- Indtil platformsoperatøren angiver et ELSTER producent ID, sendes indberetninger kun i testtilstand.
- Hvis der er OSS salg i perioden, viser bemærkningen "Ikke medregnet: OSS moms" beløbet. OSS salg hører til i OSS angivelsen.
- Hvis perioden ikke har nogen momsrelevante posteringer, viser siden "Ingen skatterelevante bogføringer i denne periode".
Relateret
- Sådan beregnes UStVA
Hvilke posteringer der tæller med, hvordan faktureringsprincip og betalingsprincip adskiller sig, og hvordan felt 83 dannes.
- ELSTER: send tyske skatteangivelser
Opret tyske skatteangivelser som kladder, kontrollér dem med ERiC, og send dem til skattekontoret via ELSTER.
- Indberetninger og forbindelser
Én liste over alt, hvad BizCortex sender til skattemyndigheder, netværk, banker og din revisor, med status, kvittering og historik, samt indstillingerne for forbindelser.
- Fristforlængelse og særlig forudbetaling
Beregn den særlige forudbetaling for den tyske permanente fristforlængelse, og bogfør den.